| Mês | Maio |
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| Empenho | 521012 |
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| Data de emissão | 21/05/2024 |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 9.737,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.737,10 |
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| Valor Pago | R$ 9.737,10 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA (GRAVADOR INTEL DVR, HD WD SATA 1TB, CAMERAS BULLET E INTEL, FONTES, CAIXA SOBREPOR, CONECTOR, ETC) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***264033** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 55.015.661 FERNANDO WELLIGTON DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***156610001** |
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| Endereço | 10AV PRESIDENTE MEDICI, 1021, SAO FRANCISCO, CEP:65665000 |
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| Cidade | SAO JOAO DOS PATOS/MA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA (GRAVADOR INTEL DVR, HD WD SATA 1TB, CAMERAS BULLET E INTEL, FONTES, CAIXA SOBREPOR, CONECTOR, ETC) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/06/2024 |
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9 |
1 |
3.397,10 |
| 06/06/2024 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
| 21/05/2024 |
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9 |
1 |
3.340,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/06/2024 |
3.397,10 |
| 06/06/2024 |
3.000,00 |
| 21/05/2024 |
3.340,00 |
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