| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102013 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 142,79 |
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| Valor Liquidado | R$ 142,79 |
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| Valor Pago | R$ 142,79 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO ANATEL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***753233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
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| CPF/CNPJ | ***581570001** |
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| Endereço | AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, CEP:04571936 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO ANATEL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
142,79 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/01/2024 |
142,79 |
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