Mês | Janeiro |
Empenho | 103006 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 2.535,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.535,00 |
Valor Pago | R$ 2.535,00 |
Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(2 LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***264033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***137320001** |
Endereço | AVE DEMERVAL LOBAO, 1143, CENTRO, CEP:64280000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(2 LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2024 |
|
9 |
1 |
2.535,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2024 |
2.535,00 |
|