Mês | Janeiro |
Empenho | 103012 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 8.784,99 |
Valor Liquidado | R$ 8.784,99 |
Valor Pago | R$ 8.784,99 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***264033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***122040001** |
Endereço | CAIO LUSTOSA DE ALENCAR, 0, NOVO HORIZONTE, CEP:64945000 |
Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2024 |
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9 |
1 |
8.784,99 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/01/2024 |
8.784,99 |
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