| Mês | Junho |
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| Empenho | 627007 |
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| Data de emissão | 27/06/2024 |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 6.776,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.776,50 |
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| Valor Pago | R$ 6.776,50 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(PNEU 295 80 R22.5, PROTETOR DE CAMARA DE AR, CAMARA DE AR 295 80 R22.5), AUTOPECAS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***264033** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDMILSON MIRANDA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***450780001** |
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| Endereço | RUA FORTUNATO MASCARENHAS, 421, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | GILBUEIS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(PNEU 295 80 R22.5, PROTETOR DE CAMARA DE AR, CAMARA DE AR 295 80 R22.5), AUTOPECAS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/06/2024 |
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9 |
1 |
6.776,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/06/2024 |
6.776,50 |
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