| Número do Empenho | 1217045 |
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| Data de emissão | 17/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.160,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.160,80 |
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| Valor Pago | R$ 2.160,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***737703** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA DE MATRICULA, FICHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL, FICHA DE FORMATO DE TURMA, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***843720001** |
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| Endereço | RUA HEITOR CASTELO BRANCO, 2955, CENTRO, 64001320 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. ADM.DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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