| Número do Empenho | 203022 |
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| Data de emissão | 03/02/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.391,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.391,99 |
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| Valor Pago | R$ 1.391,99 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***264033** |
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| Histórico | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(CABO BATERIA 50MM, CABO COMANDO CAMBIO MAN 3371MM(ENGATE E SELECAO, TERMINAL BATERIA POSITIVO CABO 50MM)SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***187390001** |
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| Endereço | RUA 13 DE MAIO, 3938, TABULETA, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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