Mês | Janeiro |
Empenho | 103003 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 1.075,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.075,00 |
Valor Pago | R$ 1.075,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DATACENTER E HOSPEDAGEM DE WEBSITE EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***264033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
CPF/CNPJ | ***441980001** |
Endereço | AVENIDA UNIVERSITARIA, 750, BAIRRO FATIMA, CEP:64049494 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DATACENTER E HOSPEDAGEM DE WEBSITE EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2024 |
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9 |
1 |
1.075,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/01/2024 |
1.075,00 |
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