Mês | Janeiro |
Empenho | 103004 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 285,57 |
Valor Liquidado | R$ 285,57 |
Valor Pago | R$ 285,57 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***731061** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***581570001** |
Endereço | AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, CEP:04571936 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2024 |
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9 |
1 |
285,57 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/01/2024 |
285,57 |
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