| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103012 |
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| Data de emissão | 03/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 8.784,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.784,99 |
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| Valor Pago | R$ 8.784,99 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***264033** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***122040001** |
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| Endereço | CAIO LUSTOSA DE ALENCAR, 0, NOVO HORIZONTE, CEP:64945000 |
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| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2024 |
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9 |
1 |
8.784,99 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/01/2024 |
8.784,99 |
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