| Número do Empenho | 130004 |
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| Data de emissão | 30/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 770,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 770,00 |
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| Valor Pago | R$ 770,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***436671** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(SEQUETA, COLA GRANDE, CIRCO DE SERRA, LUVA 20MM, JOELHO CANO SOLDAVEL 20MM, CANO 20MM 6MT, COLA GRANDE, REGISTRO PVC 25 COD, ENTRE OUTRO PRODUTOS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CLEUBSON LUSTOSA VIEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***015660001** |
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| Endereço | BOA VISTA, 400, PRIMAVERA, 64945000 |
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| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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