| Número do Empenho | 1218022 |
|---|
| Data de emissão | 18/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 14.047,18 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 14.047,18 |
|---|
| Valor Pago | R$ 14.047,18 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***436671** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (ANEL TANDER, EIXO REVERSAO, GARFO REDUCAO, JOGO BC, E DIVERSAS OUTRAS PECAS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MIRANDA AUTO PECAS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***450780001** |
|---|
| Endereço | FURTUNATO MASCARENHAS, 421, CENTRO, 64930000 |
|---|
| Cidade | GILBUES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
