| Número do Empenho | 1218029 |
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| Data de emissão | 18/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.900,41 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.900,41 |
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| Valor Pago | R$ 7.900,41 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***436671** |
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| Histórico | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO(ADAPTADOR FLANGE, BOIA PARA CAIXA D AGUA, CAIXA D AGUA 1000L, CHUVEIRO, MANGUEIRA PRETA, ENTRE OUTROS MATERIAIS SEGUNDO A NOTA FISCAL) PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTE ORGAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARTINS NOGUEIRA & GOMES CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***259070001** |
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| Endereço | AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 133, CENTRO, 64945000 |
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| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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